元谋县文体广电旅游局2015年度部门决算

第一部分 单位概况

一、  主要职能

（一）、主要职能

元谋县文体广电旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、体育、广播、旅游工作的职能部门，内设办公室、财务室、群文股、体育股；社会文化市场管理委员会、场馆中心。下属单位有文化馆、图书馆、陈列馆、花灯团、电影管理站。贯彻落实党的文化体育方针政策，负责全县文化、文物、体育、广播、旅游事业发展规划工作；指导辅导全县文化体育广播旅游工作，组织群众性的文化体育广播旅游宣传活动。

（二）、2015年度重点工作任务介绍

 2015年，全县文体广电旅游工作在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的关心指导下，紧紧围绕建设“开放元谋、文化元谋、绿色元谋”发展战略和县委、政府中心工作，按照《文化元谋发展纲要》、《元谋县文化旅游产业发展策划研究》和建设“美丽元谋”的要求，以实施“七小文化工程”为抓手，以开展第二批国家公共文化服务体系示范区创建工作为重点，以加快全县文体广电旅游事业发展为目标，全体干部职工进一步解放思想、改进作风，切实履行各自职能，克难奋进，扎实工作，着力提升工作水平，各项工作保持了良好的发展势头，取得实效。

二、部门基本情况

（一）、部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，其他事业单位5个，分别是：文化馆、陈列馆、图书馆、花灯团及体协。

（二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文体广电旅游局2015年末实有人员编制94人（其中参照公务员管理13人），实有在职人员90人，退休人员58人，长期聘用制人员13人。2015年机构和编制均没有变动。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2015年度部门决算表

        （见附件）

第三部分     2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文体广电旅游局2015年度收入合计41,635,675.57元。其中：财政拨款收入39,025,675.57元，占总收入的93.73％；附属单位缴款收入2610000元，占总收入的6.27％。总收入比上年21277770.57元增加20357905元，增95.68％ 。增加的原因是本单位重点项目增多，收入相应增大。

二、支出决算情况说明

元谋县文体广电旅游局2015年度支出合计32,893,711.03元。其中：基本支出11,134,597.97元，占总支出的33.85％；项目支出21,759,113.06元，占总支出的66.15％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出比上年总支出36383600元减少3489888.97元，减 9.59％ 。

（一）、基本支出情况

2015年度用于保障元谋县文体广电旅游局机构正常运转的日常支出11,134,597.97元。比上年支出6067800.3万元增加2066797.67元，增83.50％，原因分析是津贴增资幅度大。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.95％。

（二）、项目支出情况

2015年度用于保障元谋县文体广电旅游局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,759,113.06元。比上年30315801.32万元减少8556688.26元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文体广电旅游局2015年度一般公共预算财政拨款支出29,213,709.25元,占本年支出合计的88.81％。比上年31405309.5万元减少2191600.25元，减6.98％。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.文化体育与传媒支出15,853,835.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.31％。主要用于文化7,735,401.15元，文物3,370,678.85元，体育1,481,445.65元，广播影视2,380,356.84元，其他文化体育与传媒支出885,953.43元。

2.社会保障和就业支出2,854,333.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9％。主要用于财政对社会保障基金的补助18,220.28元，行政事业单位离退休2,836,113.34元。

3. 医疗卫生与计划生育支出603,737.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46％。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

4.商业服务业等支出9,482,719.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.91％。主要用于旅游业管理与服务支出

5、住房保障支出419,083.00元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

元谋县文体广电旅游局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为93349元，支出决算为305,450.00元，完成预算的327.44％。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为151500元，完成预算的252.50％；公务接待费支出决算为153,950元，完成预算的462.46％。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因业务工作和项目多，来往人员多，开支比较大。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少24139万元，下降7.31％。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少12537万元，下降7.62％。；公务接待费支出决算减少11628万元，下降7％。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费的使用支出。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出151500元，占49.59％；公务接待费支出153,950元，占50.41％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出151500元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出151500元。主要用于保障执行公务活动、开展工作调研等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，元谋县文体广电旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出153,950元。其中：

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出153,950元。主要用于执行公务和开展业务活动发生的接待支出。元谋县文体广电旅游局2015年共接待国（境）外来访团组0个；国内公务接待人次2160人。